目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、公用经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

        1．主要职能。内蒙古自治区第四医院（胸科医院）是一所集医疗、教学、科研、预防于一体的综合性医疗机构，主要承担感染性疾病防治、呼吸系统疾病诊疗、心血管疾病诊治工作，以及重大食物职业中毒、自然灾害引发疾病、突发公共卫生事件的应急医疗救治工作，同时拓展并提供综合医疗服务。

      2．机构情况。本单位内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心），三级预算单位，报表类型为：单户表。本年度由自治区卫生健康委下属二级单位变更为自治区卫生健康委下属自治区疾控局下的三级单位。单位名称由内蒙古自治区第四医院变更为内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心）。

      3．人员情况。医院现有在职职工632人，其中在编397人、合同制265人；其中专业技术类544人、管理类9人、工勤类25人、无职称69人；其中医师165人、护士273人，医技医辅93人，行政75人，后勤41人；其中博士2人、硕士60人、本科419人、大专143人、中专8人、高中8人、初中7人。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

    1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发应急救治中心）。本单位无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发应急救治中心）。详细情况见表：

        三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）着力加强临床专科能力建设

1.将京蒙协作、高质量两个项目同部署、同推进、同落实，继续与首都医科大学附属北京朝阳医院、北京胸科医院等高水平医院从线上培训、线上查房、现场指导与定期出诊等方面深化协作举措。2023年底我院挂牌“首都医科大学附属北京朝阳医院协作医院”；2024年1月5日，我院承办的“朝阳RICU”系列培训课程开班，我院将高水平培训班搬到医院家门口；北京朝阳医院专家来我院现场授课81场次，北京胸科医院专家来我院现场授课21场次；建设胸部疾病微创诊疗平台，把呼吸内镜、穿刺活检、血管介入、内外科胸腔镜等诊疗技术综合应用，促进医疗技术优化整合；建设疑难疾病多学科会诊平台，以患者为中心，以疾病诊疗为链条，为患者提供一站式、全流程诊疗服务。同时，以我院MDT平台为纽带，打通区内外的会诊平台；我院每周组织参加北京朝阳医院呼吸科大查房，共计38次；急诊医学科通过远程形式开展专题授课、教学查房、病例讨论等共计54次；北京朝阳医院和北京胸科医院专家至我院开展手术29场次，其中12场次为我院新术种，填补了我院多项诊疗技术空白。

2.2024年1-10月门诊人次较2023年同期增加45.36%；出院人次较2023年同期增加9.66%；手术数量较2023年同期增加56.58%，其中四级手术增加29.73%、微创手术增加67.78%；出院患者手术占比和出院患者微创手术占比均较2023年同期提高；平均住院日较2023年同期降低近2天。

3.门诊部启动第三方人员和志愿者服务体系建设，参与志愿服务活动人数达110多人次；设立午间便民门诊，切实解决上班族、上学族午间看病难题，就诊患者满意度稳定在93%以上；购买3台转运车辆，方便患者转运；解决停车难问题，合理利用院区地势、规划设置停车位，确保患者停车位充足。

4.继续开展好院前急救工作，截至2024年10月31日，急诊接诊5930人，收入院患者约808人，120出诊1389人次，其中危重病人44例，排查发热患者146人次，便民门诊接诊2400人次。

（二）完善医疗服务网络

1.医院充分发挥引领带动作用，完成《鼠疫诊疗方案（2023版）》《内蒙古自治区传染病医疗机构能力调研报告》、内蒙古自治区疾病情况的调查基线表编写，内蒙古自治区传染性疾病区域医疗中心申报，以线上、线下结合的方式，针对当季流行性传染病组织业务培训3场；牵头成立呼吸感染重症学组，邀请5家医院重症医学科专家共同推进重症学组工作；成功举办内蒙古自治区感染性疾病医疗质量控制中心工作会议等10场高水平学术会议。

2.医院与东西街社区卫生服务中心、海拉尔东路办事处社区卫生服务中心、毫沁营乡卫生院等10家单位签署医联体协议，选派28名知名专家长期坐诊，服务患者达1015人次。医院积极推进落实巡回医疗工作，选派副主任及以上职称人员6人，组建2支医疗队，赴乌兰察布市兴和县人民医院开展巡回医疗工作，累计服务患者约800人次。

3.成立“京蒙协作号”移动医疗队，2024年3月24日世界结核病日首次启动移动方舱CT，先后组织了“花开中国梦˙‘杏’会红山口”“师者仁心，义诊传情”等30场大型主题健康义诊活动。同时，组织开展了覆盖全市出租车司机的免费健康体检活动，人数约 2 万人。

（三）加强推进公共卫生人才队伍建设

先后建立1个博士后工作站、3个博士工作站、4个名医工作室、1个“杰青名医工作站”。补充副高以上职称专业技术急需短缺人才23人；面向社会公开招聘事业单位工作人员20人、合同制工作人员84人，有效缓解人力资源缺口。副高以上职称专业技术人员在原有基础上增加13%，由162人增加至188人，硕士研究生以上学历人员增加142%，由26人增加至63人。

（四）统筹推进科研教学管理

1.进一步推动内蒙古医科大学临床教学医院规范化建设，优选14名医师承担2023—2024年度春季2022级卫生检验与检疫《传染病学》教学任务。2024年4月，临床技能培训中心完成搬迁，购置教具模型54件，完成医护人员技能培训54次，医师技能操作竞赛1次，护理技能操作竞赛1次，新护士入职考试5次。

2.积极推进“安达计划” ，确定结对共建互选方案，与北京大学肿瘤医院内蒙古医院达成共建。积极申请内蒙古自治区人民医院住院医师规范化培训协同单位，于2024 年7月完成协议签署，开展内科专业基地协同感染科相关工作。

3.接收外来进修学习人员48名，参观学习人员46名；积极与呼和浩特职业学院、新途径职教对接，就实习实训基地达成共识。截至2024年11月23日，院内接收实习生共计34名。

4.推行科研项目全过程管理，建立科研成果激励机制，促进了科研成果的产业化进程；通过开展科研诚信教育和培训，建立了科研诚信档案；通过举办跨学科研讨会、搭建学科交叉平台等方式，推动了科研创新；组织申报国家级、省部级科研项目53项，成功立项13项，其中，国家级项目2项，厅局级科研项目11项，涵盖传染病防控、临床医学、公共卫生等多个领域，有效推动了医院科研工作的多元化发展。

（五）健全稳健可持续的医院运行机制

1.2024年向财政争取到公立医院高质量发展项目、医疗服务与保障能力提升、自治区直属医疗卫生服务能力建设等共计8个项目资金共计9475.18万元。2024年，医院预估医疗收入12130万元，较上年增长15.20%；预估资产总额46718.57万元，较上年增加19056.42万元；聘请会计师事务所，协同清查盘点设备8000台（套），共计金额3.6亿元。

2.医院感染发病率0.07%，医院感染例次发病率0.07%；漏报0例次，漏报率0%。2024年1-10月手术病人1170例，Ⅰ类切口146例，切口愈合率100%。

3.完成对接SPD公司和信息科开展接口开发、人员和流程表单的维护等前期准备工作，高值耗材启用SPD系统管理的应用实现了高值耗材的正向流程管理，达成一物一码跟踪追溯的目标。

4.在京蒙、沪蒙协作框架下，充分发挥优势资源帮扶力量，采取提升患者满意度、举办惠民活动、提升专科影响力等10项举措推动医院绩效考核工作“晋位升级”。

第二部分 单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度收入、支出决算总计均为 24633.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 605.34万元，增长（下降） 2.52%，变动原因：年中调整预算，新增抚恤金16.19万元，用于发放在2003年非典期间因公伤残的医院职工抚恤金、新增定向补助用于弥补以前年度职工在养老金制度改革时应由单位部分承担的社会保障费用、新增公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金、自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等，事业收入下降；与上年决算相比，收、支总计各减少 1409.05万元，下降 -5.41%。其中：

    （一）收入决算总计 24633.55万元。包括：

    1.本年收入决算合计 23801.66万元。与上年决算相比，减少 -1020.82万元，下降 -4.11%，变动原因：用于人员的项目拨款经费减少。2023年由于新冠疫情对医院的影响，财政给予了大力支持，财政拨款收入较高。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项目内容。

    3.年初结转和结余 831.89万元。与上年决算相比，减少388.23万元，下降 31.82%，变动原因：由于2024年支出大于收入，导致年初结转结余较上年减少388.23万元。

    （二）支出决算总计 24633.55万元。包括：

    1.本年支出决算合计 24365.27万元。与上年决算相比，减少 845.45万元，下降 3.35%，变动原因：本年拨付的用于人员的项目拨款经费减少。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 268.29万元。结转和结余事项：单位自有资金银行存款项目。与上年决算相比，减少563.60万元，下降 67.75%，变动原因：本年预算支出大于预算收入，所以年末结转和结余减少563.60万元。

    二、收入决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度本年收入决算合计 23801.66万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 13107.45万元，占 55.07%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 10153.45万元，占 42.66%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 540.76万元，占 2.27%。

    三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度本年支出决算合计 24365.27万元，其中：

    本年基本支出 14887.73万元，占 61.10%；

    本年项目支出 9477.54万元，占 38.90%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 13107.45万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 8217.24万元，增长 168.03%，变动原因：年中新增用于发放在2003年非典期间因公伤残的医院职工的抚恤金16.19万元、新增用于弥补以前年度职工在养老金制度改革时应由单位部分承担的社会保障费用37.34万元、新增公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金999.52万元、新增自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金1988.11万元、新增医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金174万元、新增有新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金535.94万元、新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目资金4466.14万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 -1230.45万元，下降 -8.58%，变动原因：主要为本年度新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 13107.45万元。与年初预算 4890.21万元相比，完成年初预算的 268.03%。其中：

    （一）社会保障和就业支出（类）

    社会保障和就业支出（类）决算数为 16.19万元，与年初预算相比增加（减少） 16.19万元。其中：

    1.抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算13.01万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为2004年“非典”期间医务人员职业暴露伤残补助，年初未进行预算。

    （二）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出（类）决算数为 13091.26万元，与年初预算相比增加 8201.05万元。其中：

   1．公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算4844.97万元，支出决算4882.32万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数的差异原因：年底人员经费追加37.34万元，用于弥补以前年度职工在养老金制度改革时应由单位部分承担的社会保障费用。

    2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算45.23万元，支出决算3181.66万元，完成年初预算数的7034.40%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调增自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金1962.91万元，公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金999.52万元，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金174万元。

3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算535.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中调剂新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金 535.94万元。

4.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算4491.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增预算项目-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3803.51万元，其中：

    （一）人员经费 3803.51万元。主要包括：基本工资2106.99万元、绩效工资499.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费300.36万元、职工基本医疗保险缴费89.79万元、其他社会保障缴费11.51万元、住房公积金228.57万元、其他工资福利支出317.74万元、离休费59.93万元、退休费173.04万元、抚恤金16.19万元。

    （二）公用经费 0万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9303.94万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 2441.93万元。主要包括：办公费1.17万元、差旅费28.1万元、维修（护）费20.07万元、租赁费35.05万元、会议费89.21万元、培训费126.63万元、专用材料费1267.13万元、劳务费234.56万元、委托业务费637.83万元、其他商品服务支出2.19万元。

（三）资本性支出 6260.94万元。主要包括：办公设备购置120.75万元、专用设备购置5848.82万元、信息网络及软件购置更新291.36万元。

（四）对个人和家庭的补助601.07万元。主要包括：对个人和家庭的补助601.07万元。用于发放新冠疫情防控医务人员临时性工作补助。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、公用经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度公用经费支出决算 4542.90万元，与上年决算相比，减少 984.96万元，下降 17.82%，变动原因：本年收入较少，相应公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度政府采购支出总额 7956.24万元，其中：政府采购货物支出 5633.55万元、政府采购工程支出 223.26万元、政府采购服务支出 2099.43万元。政府采购授予中小企业合同金额 4232.34万元，占政府采购支出总额的53.20%，其中：授予小微企业合同金额  3521.22万元，占政府采购支出总额的44.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.06%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 4辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 23辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 48台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金9303.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

    组织对“公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金项目”、“突发公共卫生事件应急资金项目”、“卫生健康工作经费项目”“新冠患者救治费用财政补助资金项目”“新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金项目”“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目”“医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）”“重大传染病防控补助资金”“自治区直属医疗卫生服务能力建设补助资金”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9303.94万元。根据产出指标完成情况、效益指标完成情况、满意度指标完成情况进行评分，除“新冠患者救治费用财政补助资金项目”“新冠疫情防控医务人员临时性工作补助资金项目”两个项目因资金未下达，其余均为90分以上。我单位不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区第四医院（内蒙古自治区胸科医院、内蒙古自治区公共卫生突发事件医疗救治中心） 2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，共9个项目的绩效自评结果。

  1.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为174.00万元，执行数为174.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金使用的各项指标均已如期完成，按照我院临床用药需求，充分满足患者用药需求，提升患者满意度，发挥公立医院的积极作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续积极按照我院临床用药需求，积极完成药品采购，不断提高医院运营能力，发挥公立医院的积极作用。

 2.突发公共卫生事件应急资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项资金的使用，保证了医院药品、卫生材料、检验试剂等专用材料及时到位，满足医院的正常运转，为患者提供了生命保证，为医生救治患者提供了保障，为不断提高医院的医疗水平，将医院建设成为一所标准高、设施全的现代化医院提供了物质支撑。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：根据医院实际合理设置预算目标，对于不符合情况的绩效目标及时进行调整。

3.卫生健康工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项资金的使用，保证了医院门诊楼及附属楼、康复大楼的电梯正常运行，修复了影像科高压注射器屏幕，以及对CT机激光发射盒更换配件。不仅为患者提供了更好的就医环境，保证了患者及时检查，为医生救治患者提供了保障；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：进一步细化和调整项目目标，后续工作计划需要将项目任务分解为具体的子任务，并为每个子任务分配相应的资源和人员；制定详细的时间规划，包括各个阶段的开始和结束时间，以及关键里程碑的设定；根据项目后续工作的需求，合理调配和管理项目资源，包括人力、物力、财力等；分析项目后续工作中可能出现的风险和问题，并制定相应的预防和控制措施；对项目后续工作的质量进行监控和保证，确保项目输出符合预期的质量标准；加强医院内部的沟通和协调，确保信息畅通，及时解决问题和困难，同时，还需要与项目利益相关者保持密切联系，及时报告项目进展和成果。

4.重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项资金的使用，保证了医院药品、卫生材料、检验试剂等专用材料及时到位，满足医院的正常运转，保证了结核病患者的用药用耗需求，为患者提供了生命保证，为医生救治患者提供了保障，提升就医患者救治率、提高医院医疗水平的目的。项目资金由计划财务科负责管理，审计科定期不定期进行内部审计，资金使用严格按照预算执行，未发现违规使用情况。

5.公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为999.52万元，执行数为999.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 一、挂牌协作医院 。挂牌首都医科大学附属北京朝阳医院协作医院与北京朝阳医院协作建立 立足内蒙古服务中西部辐射俄蒙的呼吸与危重症医学科标志性医疗合作项目。挂牌首都医科大学附属北京胸科医院协作医院，双方以专科协作为纽带，实现医防融合，打造胸科医院诊疗特色。与首都医科大学附属北京地坛医院建立合作关系成为国家传染病医学中心、北京感染性疾病专科联盟单位。推动我院在科研、教学、临床试验方面以及内蒙古自治区感染性疾病医疗质量控制中心的高质量发展。 二、专家派驻挂职。与北京朝阳医院反复沟通，北京朝阳医院职业病与中毒医学科主任、教授、主任医师、博士生导师叶俏到我院挂职副院长，协助我院开展科研及教学工作，指导建设间质性肺疾病和职业病学组，以及化学中毒基地。北京朝阳医院护理部副主任护师刘欣到我院挂职护理部主任，全面指导我院护理管理工作。 三、专家团队帮扶。北京朝阳医院对我院进行一对一帮扶，并以专业学组专家团队工作站形式开展协作工作，组建 11 个专家团队工作站。包括慢性气道、呼吸重症、呼吸睡眠、肺部血管、肺部肿瘤、间质肺病、急诊、胸外、护理、科研、临床试验等不同专业，以呼吸与危重症医学科专科建设为重点，从医院管理、学科建设、人才培养、科研教学、信息化及基础建设等六个方面全力帮扶，多点联动，以点带面，按照抓重点、补短板、强弱项的建设思路，构建以患者为中心，以疾病诊疗为链条的多学科融合型临床专科，不断提升相关临床专科医疗服务能力、医疗技术能力、医疗质量安全水平和医疗服务效率，保障建设成果直接惠及就医群众。四、提升资源利用率。线下+线上医疗双模式推动优质医疗资源动起来。一是我院开设杏林苑专家特色门诊，北京专家每周定期出诊，既让患者在家门口享受到知名专家的连续性医疗服务，也为我院医师提供学习的机会。二是充分发挥专家效能。专家出诊结束后深入对接科室进行现场查房，疑难病例讨论，床旁病例会诊，救治指导以及现场授课，既为患者提供救治保障，也帮助我院医务人员夯实基础，拓展思维，为满足更多医务人员学习需求。2024 年 3 月 22 日起授课采用线上线下同步直播方式，推送至全区联盟单位。三是远程交流平台突破空间壁垒，提高时效性，多学科会诊，教学查房，病例讨论专题讲座多种形式，最大限度满足患者不同需求。 发现的主要问题及原因：因医院地理位置偏远及周围配套不完善，加之综合医院虹吸效应明显，医院特色专科影响力较小，患者病源少，专业技术能力与国内领先存在较大差距，科研等各专业人才梯队建设不健全，信息化水平低，无法为医院发展提供支撑。医院特色化，差异化发展之路任重道远。下一步工作计划：进一步加强医院高质量发展建设，强化制度建设规范工作流程，建立完善稳定的考核评估机制，提升工作效能，保障医院高质量发展项目落实。引进呼吸学、感染学、重症医学、心脏外科学、胸外科学、介入医学、病理学、超声医学、临床科研等相关专业高端人才、对引进的重点领域学术带头人、领军人才和创新团队采取一事一议，给予支持。进一步拓展人才培养机制、共同培养高水平的医疗人才心脏大血管外科、重症医学等薄弱专业医师、护理、医技整体团队进修学习。依托京蒙协作政协助力医疗倍增计划，强化与协作医院北京朝阳医院、北京胸科医院，一对一帮扶合作深耕人才培养、学科建设、医疗服务、先进技术、共同打造区域合作典范。

附：项目支出绩效自评表

    （三）单位项目绩效评价结果。

    我单位不涉及重点绩效评价工作，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：庞凯璐           联系电话：0471-3430158- 

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。、

 GK01-收入支出决算总表.xl

GK02-收入决算表.xlsx

GK03-支出决算表.xlsx

GK04-财政拨款收入支出决

GK05-一般公共预算财政拨

GK06-一般公共预算财政拨

GK07-一般公共预算财政拨

GK08-政府性基金预算财政

GK09-国有资本经营预算财

GK10-财政拨款“三公”经

GK11-机关运行经费支出、